Меню
Поиск
 
   
   
   
 
 
← Предыдущая
 
Следующая →
 
  © 2019 "АвиаБит"
  Пожелания и предложения по данному руководству просьба присылать на info@aviabit.ru
 
 

Базовые тарифы перевозок

 
НСИ → Оплата → Базовые тарифы перевозок
 
Базовый (полный) тариф – это наиболее удобный и гибкий вариант из всех существующих вариантов оформления билета на самолёт. По такому тарифу бронирование билета возможно за один год до даты вылета.
 
Для формирования представления Базовые тарифы требуется установить Параметры фильтрации по базовым тарифам, в рамках которого оно будет сформировано.
В нём отображается информация о базовых тарифах на перевозки выполняемые авиакомпанией.
Визуально окно Базовые тарифы разделено на две области: Счета-фактуры и Акцептование счёта-фактуры. Активная область подсвечивается более ярким контуром (см. рисунок область Счета-фактуры).
 
Базовые тарифы перевозок
1

Наименование окна

 
Область Счета-фактуры
2

Оперативная панель фильтрации

 
3

Фильтр(F2)

Инструмент фильтрации информации данной области представления.
4

Поля табличной формы

Информативные поля, в которых отображаются общие сведения о предъявленных счетах-фактурах и итоги их проверки: 
Информативные поля, в которых отображаются общие сведения о приказах предприятия:
 
  • сотрудник – фамилия сотрудника;
  • вид приказа – наименование вида приказа;
  • содержание – определённое содержание, зависящее от вида приказа:
  1.   - приём, перевод, совмещение, временное исполнение обязанностей – последний уровень штатного расписания - должность сотрудника;
  2.   - командировка – цель командировки и город назначения;
  3.   - отпуск – вид отпуска;
  4.   - больничный – номер больничного листа и организация, выдавшая его;
  5.   - увольнение – причина увольнения;
 
  • начало и окончание – период действия приказа, соответственно даты начала и окончания в формате дат- дд.мм.гг;
  • приказ – номер приказа, если поле заполнено, то в поле Действие приказа (пункт 5) будет отображаться символ фактического приказа, в противном случае символ проекта приказа;
  • дата – дата приказа в формате дат- дд.мм.гг;
  • комментарий – дополнительная информация.
  • номер – номера счетов-фактур;
  • дата – даты выписки счетов-фактур в формате дат- дд.мм.гг;
  • поставщик – наименования грузоотправителей;
  • плательщик – наименования грузополучателей;
  • валюта – наименование валюты платежа;
  • итого С/Ф – итоговые суммы счетов-фактур с учётом налога на добавленную стоимость;
  • итого акт – итоговые суммы стоимости услуг с учётом налога на добавленную стоимость по актам к данному счёту-фактуре;
  • разница – разница итоговых сумм с учётом налога на добавленную стоимость между счётом-фактурой и актами к данному счёту-фактуре, красным шрифтом выделены несоответствия, на которые следует обратить внимание для их исключения;
  • итого НДС – суммы налога на добавленную стоимость в счетах-фактурах;
  • итого акт НДС – суммы налога на добавленную стоимость в актах к данным счетам-фактурам;
  • разница НДС – разница сумм налога на добавленную стоимость между счетами-фактурами и актами к данным счетам-фактурам, красным шрифтом выделены несоответствия, на которые следует обратить внимание для их исключения;
  • поступл. – даты поступления счетов-фактур (в канцелярию предприятия) в формате дат- дд.мм.гг;
  • выдача – даты выдачи счетов-фактур в бухгалтерию в формате дат- дд.мм.гг;
  • статус с/ф – ;
  • примечание – дополнительная информация.
 
Область Акцептование счёта-фактуры
5

Записей

Количество записей в области Счета-фактуры / количество записей в области Акцептование счёта-фактуры.
6

Поиск (Ctrl+F)

Инструмент быстрого поиска необходимой записи в представлении.
7

Поля табличной формы

Информативные поля, в которых отображаются итоги акцептования счёта-фактуры:
информация из счёта-фактуры
  • номер – порядковые номера услуг;
  • наименование – наименование услуг;
  • кол-во – наименования грузоотправителей;
  • цена – наименования грузополучателей;
  • сумма – стоимость услуг без налога на добавленную стоимость;
  • ставка НДС – процентная ставка налога на добавленную стоимость в указанной валюте;
  • НДС – сумма налога на добавленную стоимость;
  • итого НДС – стоимость услуг с учётом налога на добавленную стоимость;
информация из актов выполненных услуг к данному счёту-фактуре
  • по акту кол-во – ;
  • по акту сумма – стоимость услуг без налога на добавленную стоимость;
  • по акту НДС – сумма налога на добавленную стоимость;
  • по акту итого с НДС – стоимость услуг с учётом налога на добавленную стоимость.
8

Отм(Esc)

Закрывает окно.
9

Дб(Ins)

Инструмент добавления новой записи в активной области представления.
При активной области Счета-фактуры
Открывает окно Добавление записи данных (Счета-фактуры) для добавления нового счёта-фактуры.
 
При активной область Акцептование счёта-фактуры
Открывает окно Добавление записи данных () для добавления нового счёта-фактуры.
где в редактируемых полях вручную вводится итоговая сумма по счету-фактуре соответственно:
  • пакет услуг – кнопка открывает справочник Вид пакетной операции (НСИ → Оплата → Пакетная группировка платных услуг (акцепт счетов) для выбора нужных параметров;
  • номер строки – порядковый номер строки;
  • количество – количество услуги (если в счёт-фактуру включена одна услуга);
  • цена – цена услуги (если в счёт-фактуру включена одна услуга);
  • процент НДС – процентное выражение налога на добавленную стоимость услуги (если в счёт-фактуру включена одна услуга);
  • сумма – итоговая сумма без налога на добавленную стоимость;
  • НДС – сумма налога на добавленную стоимость;
  • итого с НДС – итоговая сумма с налогом на добавленную стоимость;
  • дополнительные сведения – текстовое поле для ввода дополнительной информации;
  • отмена (Esc) – кнопка закрывает окно;
  • сохранить (Ctrl+Enter) – кнопка сохраняет введённую информацию.
10

Ред(F4)

Инструмент редактирования существующей записи в данной области представления. Редакция записи данных возможна по тем же категориям, что и в окне Добавление записи данных (Счета-фактуры) при активной области Счета-фактуры и Добавление записи данных () при активной области Акцептование счёта-фактуры.
11

Сервис(F5)

Открывает окно Предварительный просмотр по разнесению оплатных услуг по счетам учёта для активного счёта-фактуры.
В нём можно ознакомиться с разнесением услуг по счетам аналитического учёта соответствующих услуг из программного обеспечения 1С Предприятия. Таким образом будет осуществляться выгрузка информации из Информационной системы «Авиабит» в программу 1С.
После его закрытия открывается диалоговое окно с вопросом Установить дату выдачи в бухгалтерию для выгруженных документов? и при положительном ответе текущая дата автоматически установится в поле 'Дата выдачи в бухгалтерию' (см. далее), а строка подсвечивается сиреневым цветом, как признак акцептованного счёта-фактуры.
 
Коды аналитического учёта вводятся в справочнике Виды сборов, тарифов и цен (см. Информационная система 'Расписание' → НСИ → Базовые справочники → Виды сборов, тарифов и цен → Код аналитического учёта).
12

(S)Срт(F6)

  Инструмент сортировки массива информации в данной области представления.
13

Акцептование(F7)

Открывает представление Акцептование счетов-фактур (см. далее), информация которого отфильтрована для данного счёта-фактуры.
14

Удл(F8)

  Инструмент удаления записи из представления.
15

(S)Обнов(F9)

Инструмент обновления информации. В сочетании с клавишей Shift вызывает инструмент изменения периода выборки.
16

Печ(F11)

Инструмент вывода информации в Microsoft Excel для печати.
17

Выб(Enter)

 

Содержание Базовые тарифы перевозок

Параметры фильтрации по базовым тарифам
Область Виды группировки оплачиваемых услуг
Область Пакет услуг